遂宁市科学技术局
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市科学技术局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市科技局职能简介
1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。
3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金等)并监督实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。负责科技监督评价体系和科研诚信建设、科技统计。指导科技安全、科技保密相关工作。
4.编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织各类科研平台建设，推动科研条件保障和科技资源开放共享。
5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。
7.拟订科技交流与合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。组织实施引进外国人才智力计划，拟订出国（境）培训年度计划并监督实施。会同有关部门办理相关外国人来遂工作许可。
8.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。会同有关部门开展科学普及和科学传播工作。
9.负责全市科学技术奖励评审组织工作。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成市委和市政府交办的其他任务。
12.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）市科技局2023年重点工作
聚智赋能创新发展。积极争创国家创新型城市，推动射洪市创国家创新型县（市）、遂宁高新区创国家高新区，建设锂电及新材料产业中试研发平台，争创四川省先进印制电路技术创新中心，组建川渝锂电及新材料研究院科创联盟。加强科技企业梯度培育，国家高新技术企业达到170家、国家科技型中小企业达到520家。聚力锂电、电子信息、能源化工等产业关键技术研发攻关，强化知识产权创造、保护和运用。实施科技助力乡村产业振兴行动，争创首批四川省科技助力乡村振兴示范村。高质量建设遂宁国家农科园，支持蓬溪县、安居区等创建省级农业科技园区。支持大英县争创省级文化和科技融合示范基地。积极争创全国科普教育基地。实施科技体制改革三年攻坚行动，激发人才创新创造活力。
二、部门预算单位构成
遂宁市科学技术局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科技局，2023年收支总预算607.35万元，较2022年收支预算总数增加175.90万元，主要是人员经费变动。
（一）收入预算情况
市科技局2023年收入预算607.35万元，其中：一般公共预算拨款收入607.35万元，占100%。
（二）支出预算情况
市科技局2023年支出预算607.35万元，其中：基本支出606.00万元，占99.78%；项目支出1.35万元，占0.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市科技局2023年收支总预算607.35万元，较2022年收支预算总数增加175.90万元，主要是人员经费变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入607.35万元；支出包括：科学技术支出464.49万元、社会保障和就业支出71.16万元、卫生健康支出23.93万元、住房保障支出47.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科技局，2023年一般公共预算收支总预算607.35万元，较2022年收支预算总数增加175.90万元，主要是增加本年人员经费。
（二）
一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行284.64万元，占46.87%；一般行政管理事务46.66万元，占7.68%，其他科学技术管理事务支出122.34万元，占20.14%，机构运行9.5万元，占1.56%，行政单位离退休9.77万元，占1.61%，事业单位离退休3.77万元，占0.62%，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.61万元，占9.49%，行政单位医疗13.91万元，占2.29%，事业单位医疗10.02万元，占1.65%，住房公积金47.77万元，占7.87%，科普活动1.35万元，占0.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为284.64万元，主要用于职工工资、津贴、奖金、车贴、商品服务支出等日常性开支。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为46.66万元，主要用机关日常办公开支。
3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数为122.34万元，主要用于事业人员工资、绩效、商品服务支出等日常性开支。
4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机构运行（项）2023年预算数为9.5万元，主要用于办公、维修等日常性开支。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为9.77万元，主要用于行政退休人员商品服务支出及医疗费补助开支。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为3.77万元，主要用于事业退休人员商品服务支出及医疗费补助开支。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为57.61万元，主要用于在职职工养老保险缴费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.91万元，主要用于行政在职职工医疗保险、生育保险等缴费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.02万元，主要用于事业在职职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等缴费。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为47.77万元，主要用于所有在职职工住房公积金单位部分缴费。
11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为1.35万元，主要用于开展科普活动及科普宣传。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市科技局2023年一般公共预算基本支出606万元，其中：
人员经费533.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费补助。
公用经费72.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科技局2023年“三公”经费财政拨款预算数10.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.15万元，公务用车购置及运行维护费7.9万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是无此项工作计划。
（二）公务接待费与2022年预算下降22%。主要原因是厉行节约减少非必要开支。2023年公务接待费计划用于市州科技交流合作、市校合作等正常接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是公车数量不变。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费7.9万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关日常公务工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市科技局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13.41万元，其中：会议费1.01万元，培训费3.64万元，差旅费8.76万元。
（一）会议费较2022年预算下降4.72%。主要原因一是经费压减，二是实行线上方式。
（二）培训费较2022年预算下降55.56%。主要原因是2023年暂取消专项培训。
（三）差旅费较2022年预算下降13.27%。主要原因是经费压减。
九、政府性基金预算支出情况说明
市科技局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市科技局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市科技局及下属遂宁市科技信息研究所、遂宁市创新创业促进中心等1家行政单位、2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为72.01万元，2022年预算74.48万元，较2022年预算减少2.48万元，下降3%。本年培训、差旅、会议等公用经费减少。
（二）政府采购情况
市科技局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市科技局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市科技局开展绩效目标管理的项目48个，涉及预算607.35万元。其中：人员类项目24个，涉及预算533.99万元；运转类项目23个，涉及预算72.01万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.35万元。
十二、名词解释
1. 科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出，科学技术局预算中主要涉及科学技术管理事务的一般行政管理事务和其他科学技术管理事务支出。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指除基本支出外，为完成科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。
4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。
6. 其他科学技术管理事务支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。