遂宁市科学技术局
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市科学技术局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市科技局职能简介
1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。
3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金等)并监督实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。负责科技监督评价体系和科研诚信建设、科技统计。指导科技安全、科技保密相关工作。
4.编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织各类科研平台建设，推动科研条件保障和科技资源开放共享。
5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。
7.拟订科技交流与合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。组织实施引进外国人才智力计划，拟订出国（境）培训年度计划并监督实施。会同有关部门办理相关外国人来遂工作许可。
8.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。会同有关部门开展科学普及和科学传播工作。
9.负责全市科学技术奖励评审组织工作。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成市委和市政府交办的其他任务。
12.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）市科技局2021年重点工作
2021年，遂宁市科技局将抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，深入实施创新驱动发展战略，围绕建设创新型城市，补短板、强弱项、促提升，为遂宁建设联动成渝的重要门户枢纽和成渝发展主轴绿色经济强市提供坚强科技支撑。
1. 加快协同创新步伐。积极融入西部科学城“一城多园”建设，深入推进成遂、渝遂科技合作，推动建设飞地科技园区和异地研发机构；联合毗邻地区共同打造涪江流域科技创新走廊；深化与知名高校合作，共建产学研用平台。
2. 着力打造创新高地。推进省级创新型城市建设，积极创建国家级创新型城市；加快推进遂宁高新区升级创建国家高新区；组织射洪经开区争创四川省科技成果转移转化示范区；强化科技研发、农业物联网、农业科技成果推广，提升遂宁国家农业科技园区建设水平。
3. 加强创新平台建设。积极对接国省创新资源，培育一批国省级重点实验室、工程技术研究中心；加强与中科院合作，共建西南储能电池研究院；推动重庆大学锂电研究院、国家技术转移中心遂宁分中心、军民协同创新国家平台遂宁中心建设。
4. 强化创新主体培育。强化企业创新主体地位，支持企业参与制定重大技术创新计划和规划，引导企业加大研发投入；抓好企业梯度培育，培育壮大科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚企业，积极选育独角兽企业。
5. 不断优化创新环境。加快构建激励创新的政策体系，不断完善促进创新平台建设、促进研发投入、促进科技成果转化的系列政策措施；加快科技人才集聚；促进科技金融结合；办好创客大赛、双创周等系列活动，深入推进大众创业万众创新。
二、预算单位基本情况
市科技局为一级预算单位，无下属二级预算单位；市科技局共５个科室，包含办公室、政策法规与资源配置科、高新技术与成果转化科、农村与社会发展科技科、引智与交流合作科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市科技局2021年收支总预算2198.58万元，较2020年收支预算总数增加1757.98万元，主要是2020年疫情原因部分工作延后开展，经费待工作验收才支付。
（一）收入预算情况
市科技局2021年收入预算2198.58万元，其中：上年结转1773.93万元，占80.69%；一般公共预算拨款收入424.65万元，占19.31%。
（二）支出预算情况
市科技局2021年支出预算2198.58万元，其中：基本支出423.30万元，占19.25%；项目支出1775.28万元，占80.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市科技局，2021年收支总预算2198.58万元，较2020年收支预算总数增加1757.98万元，主要是2020年疫情原因部分工作延后开展，经费待工作验收才支付。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入424.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入1773.93万元；支出包括：科学技术支出2021.16万元、社会保障和就业支出117.49万元、医疗卫生与计划生育支出20.40万元、住房保障支出38.80万元、灾害防治及应急管理支出0.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科技局2021年收支总预算424.65万元，较2020年收支预算总数增加18.11万元，主要是人员变动及工资基数变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行218.34万元，占51.42%；一般行政管理事务1.35万元，占0.32%；其他科学技术管理事务支出95.70万元，占22.54%；机构运行5.57万元，占1.31%；行政单位离退休7.68万元，占1.81%；事业单位离退休2.76万元，占0.65%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.05万元，占8.02%；行政单位医疗12.59万元，占2.96%；事业单位医疗7.81万元，占1.84%；住房公积金38.80万元，占9.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为218.34万元，主要用于：职工工资、津贴、奖金、车贴、商品服务支出等日常性开支。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1.35万元，主要用于：科普活动，开展科普活动周等活动。
3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2021年预算数为95.70万元，主要用于：事业人员工资、绩效、商品服务支出等日常性开支。
4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机构运行（项）2021年预算数为5.57万元，主要用于：水电、维修等日常性开支。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为7.68万元，主要用于：行政退休人员商品服务支出及医疗费补助开支。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为2.76万元，主要用于：事业退休人员商品服务支出及医疗费补助开支。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为34.05万元，主要用于：在职职工养老保险缴费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12.59万元，主要用于：行政在职职工医疗保险、生育保险等缴费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.81万元，主要用于：事业在职职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等缴费。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为38.80万元，主要用于：所有在职职工住房公积金单位部分缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市科技局2021年一般公共预算基本支出423.30万元，其中：
人员经费323.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家族的补助。
公用经费99.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科技局2021年“三公”经费财政拨款预算数10.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.76万元，公务用车购置及运行维护费7.90万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于市州科技交流合作、市校合作等正常接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费7.90万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关正常运行及日常工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市科技局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数16.42万元，其中：会议费1.06万元，培训费10.20万元，差旅费5.16万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算增长237.75%。主要原因是经市委组织部同意，我局今年将举办科技创新能力提升专题培训班。
（三）差旅费较2020年预算下降48.40%。主要原因是厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
市科技局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市科技局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市科技局的机关运行经费财政拨款预算为67.25万元，较2020年预算增加2.91万元，增加4.52%，主要原因是人员变动。
（二）政府采购情况
市科技局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市科技局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市科技局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.科学技术（类）反映用于科学技术方面的支出，科学技术厅预算中主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。
2.科学技术管理事务：反映科学技术局机关对科学技术管理事务方面的支出。
3.应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
4.技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括促进科技成果转化为现实生产的应用和推广支出等。
5.科技条件与服务：反映用于完善科技投机倒把及人事科技标准、计量和检测，科技数据、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
6.科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。
7.其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。
8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.部门预算报表（批复单位）_[357]遂宁市科学技术局
2.科技局部门整体支出绩效目标申报表
3.市科技局项目绩效目标