遂宁市科学技术局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市科学技术局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市科技局职能简介
1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。
3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金等)并监督实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。负责科技监督评价体系和科研诚信建设、科技统计。指导科技安全、科技保密相关工作。
4.编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织各类科研平台建设，推动科研条件保障和科技资源开放共享。
5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。
7.拟订科技交流与合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。组织实施引进外国人才智力计划，拟订出国（境）培训年度计划并监督实施。会同有关部门办理相关外国人来遂工作许可。
8.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。会同有关部门开展科学普及和科学传播工作。
9.负责全市科学技术奖励评审组织工作。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成市委和市政府交办的其他任务。
12.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）市科技局2024年重点工作
一是着力推动区域协同创新。积极融入成渝地区双城经济圈建设，深度融入川渝毗邻地区融合创新发展带、成渝中线科技创新走廊建设，参与西部科学城“一城多园”、成渝绵“创新金三角”建设，构建“总部+研发+生产”跨区域合作机制，探索形成创新驱动发展遂宁模式。深化涪江流域科技创新联盟、川渝涪江流域国家农业科技园区战略联盟合作，打造沿涪江高新技术产业创新带。以涪江创新产业园区建设为核心，推进创新要素同向共通、同频共振、同力共进。
二是着力推进创新平台建设。开展高能级创新平台“量质”双提升三年行动，全面提升重庆大学锂电及新材料遂宁研究院、四川大学国家技术转移中心遂宁分中心等现有平台研发及成果转移转化能力，用好川渝锂电及新材料研究院科创联盟，支持创新型领军企业联合高校院所建设一批企业技术中心、工程技术研究中心等科技创新平台，着力打造科技创新策源地。
三是着力培育壮大创新主体。实施科技型中小企业铺天盖地、高新技术企业扩容倍增、创新型领军企业示范引航三大行动，加快构建“强领军、强主干、强基础”的创新型企业梯次培育体系，不断壮大创新型企业集群规模。加快培育一批高新技术企业，指导佰思格、捷贝通等符合条件的企业争创四川省瞪羚企业，力争全年入库备案国家科技型中小企业达到580家，国家高新技术企业达到210家，高新技术产业营收突破600亿元。
四是着力推进产学研用融合。推动锂电及新材料、能源化工、电子信息等产业领域加强关键技术攻关，促进成果有效转化应用。加强科技计划项目及资金管理，鼓励企业承担国、省科技计划项目，深入实施校市战略合作“揭榜挂帅”科技项目。开展规上工业企业研发活动全覆盖试点工作。通过共建实验室、合作开展项目等方式建设高质量创新联合体，加强企业主导的产学研深度融合，协同实施一批重大研发任务。大力促进技术成果交易转化，力争技术合同认定登记额突破14亿元。
五是着力优化创新创造生态。建立健全科技创新政策体系，修订完善推进科技创新和科技成果转化的创新政策。做强“智汇涪江 才聚遂宁”科创品牌，深入实施“高校·企业创新人才团队支持计划”，开展“川中明珠计划”等人才项目评选，推动“遂宁市杰出人才团队、领军型创业团队、领军型创新团队”项目实施。深入实施遂宁科创贷工作，深化天府科创贷工作，推广实施创新券，引导企业加大科技创新投入。贯彻实施科技体制改革三年攻坚行动，持续开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权改革工作，推动全省好品种评价改革试点工作。
二、部门预算单位构成
市科技局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科技局，2024年收支总预算550.34万元，较2023年收支预算总数减少57.01万元，主要是人员经费变动。
（一）收入预算情况
市科技局2024年收入预算550.34万元，其中：一般公共预算拨款收入550.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
市科技局2024年支出预算550.34万元，其中：基本支出548.99万元，占99.75%；项目支出1.35万元，占0.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市科技局，2024年收支总预算550.34万元，较2023年收支预算总数减少57.01万元，主要原因是人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入550.34万元；支出包括：科学技术支出414.77万元、社会保障和就业支出66.68万元、卫生健康支出22.80万元、住房保障支出46.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科技局，2024年收支总预算550.34万元，较2023年收支预算总数减少57.01万元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出414.77万元，占75.37%；社会保障和就业支出66.68万元，占12.12%；卫生健康支出22.80万元，占4.14%；住房保障支出46.09万元，占8.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为252.13万元，主要用于：职工工资、津贴、奖金、车贴、商品服务支出等日常性开支。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为4.22万元，主要用于：机关日常办公及科普活动开支。
3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024年预算数为42.99万元，主要用于：事业人员绩效等开支。
4. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2024年预算数为115.42万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、商品服务支出等日常性开支。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为9.02万元，主要用于：行政退休人员商品服务支出及活动经费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）单位离退休（项）2024年预算数为4.10万元，主要用于：事业退休人员商品服务支出及活动经费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为53.56万元，主要用于：在职人员养老保险缴费开支。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.03万元，主要用于：行政在职职工医疗保险、生育保险等缴费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.77万元，主要用于：事业在职职工医疗保险、生育保险等缴费。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.09万元，主要用于：在职职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市科技局2024年一般公共预算基本支出548.99万元，其中：
人员经费501.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、医疗费补助等。
公用经费47.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科技局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。无因公出国（境）工作的开展。
（二）公务接待费较2023年预算下降99%。主要原因是经费压减，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降62%。主要原因是经费压减，厉行节约。
（四）部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车等方面支出，主要保障主要保障机关日常公务工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市科技局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.03万元，其中：会议费0.01万元，培训费0万元，差旅费2.02万元。
（一）会议费较2023年预算下降99%。主要原因一是经费压减；二是厉行节约，以线上会议为主。
（二）培训费较2023年预算增长（下降）100%。主要原因是经费压减，厉行节约。
（三）差旅费较2023年预算下降77%。主要原因是经费压减，厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
市科技局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市科技局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市科技局及下属遂宁市科技信息研究所、遂宁市创新创业促进中心等1家行政单位、2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为47.66万元，较2023年预算减少24.35万元，下降33.81%。
（二）政府采购情况
市科技局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市科技局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市科技局开展绩效目标管理的项目58个，涉及预算550.34万元。其中：人员类项目28个，涉及预算501.33万元；运转类项目29个，涉及预算47.66万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.35万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出，科学技术局预算中主要涉及科学技术管理事务的一般行政管理事务和其他科学技术管理事务支出。
4. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。
8.其他科学技术管理事务支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。