第一部分2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市科学技术局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市科技局职能简介
1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。
3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金等)并监督实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。负责科技监督评价体系和科研诚信建设、科技统计。指导科技安全、科技保密相关工作。
4.编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织各类科研平台建设，推动科研条件保障和科技资源开放共享。
5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。
7.拟订科技交流与合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。组织实施引进外国人才智力计划，拟订出国（境）培训年度计划并监督实施。会同有关部门办理相关外国人来遂工作许可。
8.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。会同有关部门开展科学普及和科学传播工作。
9.负责全市科学技术奖励评审组织工作。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成市委和市政府交办的其他任务。
12.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）市科技局2020年重点工作
一是积极融入成渝双城经济圈，打造具有区域影响力的科技创新中心：主动对接国省资源；推进区域创新合作。
二是科学编制“十四五”科技创新规划，统筹推进科技创新攻坚行动和省级创新型城市建设：高质量编制“十四五”科技创新发展规划；深化科技创新攻坚行动；启动省级创新型城市建设。
三是加强创新主体培育，促进技术攻关和成果转化：抓好科技企业梯度培育；做大做强高新技术产业；促进科技成果转移转化。
四是加快创新平台建设，促进政产学研用协同创新：推进企业研发平台建设；加强重点产业综合创新平台搭建；促进新型研发机构发展；加快创新平台落地；加强创新平台指导。
五是不断集聚创新资源，推进科技与经济紧密结合：加强科技人才队伍建设；推动科技与金融结合；推进军民科技深度融合。；深化校地合作；广泛开展科技交流。
六是深化全创改革，营造更具竞争力的创新环境：加强创新政策体系建设；加大科技投入；强化科技计划管理；推进职务科技成果权属混合所有制改革。
七是培育创新文化，持续推动大众创业万众创新：发挥双创牵头作用；办好重大双创活动。
八是强化基层社会治理科技支撑，推进科技富民惠民：抓好科技扶贫工作；加强科技特派员队伍建设；推进民生科技创新；加强科学技术普及宣传；狠抓安全生产。
九是全面加强党的领导，推进科技系统自身建设：坚持党对科技工作的全面领导；推进全面从严治党向纵深发展；建设高素质科技管理干部队伍；推进科技系统依法行政。
二、部门预算单位构成
市科技局为一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算440.6万元，较2019年收支预算总数减少537.94万元，主要是上年结转和科学技术支出减少。
（一）收入预算情况
市科技局2020年收入预算440.6万元，其中：上年结转34.06万元，占7.73%；一般公共预算拨款收入406.54万元，占92.27%。
（二）支出预算情况
市科技局2020年支出预算440.6万元，其中：基本支出408.09万元，占92.62%；项目支出32.51万元，占7.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市科技局，2020年收支总预算440.6万元，较2019年收支预算总数减少537.94万元，主要是上年结转和科学技术支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入406.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入34.06万元；支出包括：科学技术支出338.58万元、社会保障和就业支出43.82万元、卫生健康支出18.28万元、住房保障支出39.92万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科技局，2020年收支总预算406.54万元，较2019年收支预算总数减少16.62万元，主要是压缩一般性支出等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出304.52万元，占74.90%；社会保障和就业支出43.82万元，占10.78%；卫生健康支出18.28万元，占4.50%；住房保障支出39.92万元，占9.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为195.54万元，主要用于：公务员工资福利支出、商品和服务支出，以保证机关正常运转。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为1.35万元，主要用于：科普宣传公共服务，以达到提高群众应对意识，促进群众应对能力的作用。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2020年预算数为0.36万元，主要用于：机关公务接待开支
4.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2020年预算数为107.27万元，主要用于：事业人员工资福利支出、商务和服务支出，以保证机构正常运转。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为8.7万元，主要用于：退休公务员商品和服务支出及其退休人员医疗补助支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为2.96万元，主要用于：退休事业人员商品和服务支出及其医疗补助支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为32.16万元，主要用于：在职人员的养老保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.48万元，主要用于：公务员医保保障缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.8万元，主要用于：事业人员医保保障缴费支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为39.92万元，主要用于：保障在职职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市科技局2020年一般公共预算基本支出405.19万元，其中：
人员经费310.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费94.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
市科技局2020年"三公"经费财政拨款预算数10.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.76万元，公务用车购置及运行维护费7.9万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是无出国出境计划。
（二）公务接待费较2019年预算下降8%。主要原因是厉行节约严控公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降1.25%。主要原因是厉行节约。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费7.9万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费、停车费用等方面支出，主要保障单位日常工作及公务活动的开展。
八、"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算安排情况说明
市科技局2020年"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算数14.08万元，其中：会议费1.06万元，培训费3.02万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2019年预算下降47%。主要原因是疫情影响及厉行节约。
（二）培训费较2019年预算持平。主要原因是培训工作无增长。
（三）差旅费较2019年预算2019年预算持平。主要原因是科技创新攻坚任务的持续性。
九、政府性基金预算支出情况说明
市科技局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市科技局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，市科技局及下属遂宁市科技信息研究所、遂宁市创新创业科技促进中心等两家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为56.62万元，较2019年预算减少9.45万元，减少14.3%，主要原因是厉行节约、压缩一般性支出。
（二）政府采购情况
市科技局2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，市科技局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年市科技局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出，科学技术厅预算中主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指除基本支出外，为完成科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。
5."三公"经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.上年结转：指2019年度尚未完成，结转到2020年仍按原奖金用途继续使用的经费。
7.基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出以及重点实验室、重大科学工程的支出。
8.机构运行：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的基本支出。