2020年度
四川省遂宁市科学技术局
部门决算
目录
公开时间：2021年8月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
1．拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，
2．统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。
3．牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。负责科技监督评价体系和科研诚信建设、科技统计。指导科技安全、科技保密相关工作。
4．编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织各类科研平台建设，推动科研条件保障和科技资源开放共享。
5．组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
6．统筹区域科技创新体系建设，指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。
7．拟订科技交流与合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。组织实施引进外国人才智力计划，拟订出国（境）培训年度计划并监督实施。会同有关部门办理相关外国人来遂宁工作许可。
8．会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，失去科技人才创新人才队伍建设。会同有关部门开展科学普及和科学传播工作。
9．负责全市科技技术奖励评审组织工作。
10．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11．完成市委和市政府效力的其他任务。
12．职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，全市科技系统认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，深入推进创新驱动发展战略，以科技创新攻坚为抓手，不断壮大创新主体、夯实创新平台、集聚创新资源、优化创新环境，加快建设省级创新型城市，为富民强市提供了有力科技支撑。全市综合科技创新水平指数达到53.46%，科技进步贡献率达到50.5%；新认定国家高新技术企业54家，有效国家高新技术企业达109家，增长45.33%，总量居全省第6位；2019年全市研发投入经费达到9.8亿元,增长1.2亿元，增幅14%，研发投入强度达到0.73%，同比增长0.3个百分点，居全省第9位，比上年度提升1位；全市实施国家、省、市科技项目97项，支持立项资金6767.08万元，同比增长19.38%；升级创建国家高新区取得重大进展，成功列入《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，将于2021年接受科技部现场考察调研；经开区被科技部认定为国家基础电子元器件高新技术产业化基地；遂宁市现代物流产业孵化中心被认定为国家级科技企业孵化器;遂宁慧致众创空间备案为国家众创空间，蓬溪县创新创业孵化中心创建省级众创空间；四川省醇氢转化工程技术研究中心获批省级工程技术研究中心；晶辉半导体、富美达、佳世特3家企业被评为省级瞪羚企业，实现我市瞪羚企业零的突破；国科创新科技服务有限责任公司、经科企业管理服务公司被认定为四川省技术转移示范机构，全年培育省级科技成果转移转化示范企业40家，创历史新高；入库备案国家科技型中小企业319家，比上年度净增97家；技术合同认定登记额达5.24亿元，同比增长150%；市科技局被省科技厅、人力资源社会保障厅授予“科技创新工作先进集体”称号，全年获市级及以上表彰奖励22项。
市科技局为一级预算单位，无下属二级预算单位。
一、
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2802.76万元。与2019年相比，收、支总计各减少674.99万元，下降19.4%。主要变动原因是部分工作开展受疫情影响。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
收入决算情况说明
2020年本年收入合计2,741.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,681.80万元，占97.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.16万元，占2.2%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
支出决算情况说明
2020年本年支出合计957.60万元，其中：基本支出523.09万元，占54.63%；项目支出434.51万元，占45.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2715.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少683.98万元，下降20.12%。主要变动原因是部分工作开展受疫情影响。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出940.51万元，占本年支出合计的98.21%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2418.86万元，下降72%。主要变动原因是部分工作开展受疫情影响。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出940.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出11.00万元，占1.17%；科学技术（类）支出720.67万元，占76.62%；社会保障和就业（类）支出147.04万元，占15.67%；卫生健康支出18.82万元，占2%；住房保障支出39.69万元，占4.2%；灾害防治及应急管理支出3.29万元，占0.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为940.51完成预算34.6%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为11.00万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为274.27万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为178.51万元，完成预算85.19%，决算数小于预算数的主要原因项目跨年度，资金待下一年使用。
4.科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）: 支出决算为126.27万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为24.26万元，完成预算9.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，资金待下一年使用。
6.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为0.31万元，完成预算0.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，资金待下一年使用。
7.科学技术（类）科技条件与服务（款） 技术创新服务体系（项）: 支出决算为36.68万元，完成预算60.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，资金待下一年使用。
8.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为3.03万元，完成预算100%。
9.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为0.78万元，完成预算7.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，资金待下一年使用。
10.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）: 支出决算为1.28万元，完成预算100%。
11.科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）: 支出决算为27.58万元，完成预算50.14%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，资金待下一年使用。
12.科学技术（类）其他科学技术支出（款科技奖励（项）: 支出决算为47.70万元，完成预算5.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，资金待下一年使用。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为31.42万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为2.15万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.56万元，完成预算100%
16.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为83.00万元，完成预算53.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，资金待下一年使用。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.91万元，完成预算100%。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.02万元，完成预算100%。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.80万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.69万元，完成预算100%。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）:支出决算为3.29万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度，资金待下一年使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出523.09万元，其中：
人员经费454.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费68.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.72万元，完成预算53.65%，决算数小于预算数的主要原因一是疫情影响正常公务出行及公务接待工作；二是单位厉行节约。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.17万元，占72.9%；公务接待费支出决算1.55万元，占27.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是无该项开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.17万元,完成预算52.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.88万元，下降17.42%。主要原因是疫情影响正常公务出行。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.17万元。主要用于保障机关正常公务运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.
公务接待费支出1.55万元，完成预算56.15%。公务接待费支出决算比2019年减少0.48万元，下降23.64%。主要原因是疫情影响正常公务接待。其中：
国内公务接待支出1.55万元，主要用于执行公务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次，146人次（不包括陪同人员），共计支出1.55万元，具体内容包括：接待各局莅遂调研0.39万，接待各科技局学习调研1.16万。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，市科技局机关运行经费支出68.49万元，比2019年增加1.19万元，增长1.76%。主要原因是人员变动。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，市科技局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，市科技局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对科技发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看大部分项目绩效目标明确合理，组织实施有序，项目完成情况较好，取得了较好的社会效益。具体如下：
1.
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“2019年第二批省级科技计划项目资金”创新人才团队支持计划”“市级科技发展专项资金”“科技馆站”“办公楼外立面专项资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2019年第二批省级科技计划项目资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.26万元，执行数为24.26万元，完成预算的100%。通过创新券的发放，极大地鼓励了全市科技型中小企业的创新创业激情和活力。2018年遂宁市R&D投入达8.6亿元，增幅48.5%；全市承担国省科技项目和所获得经费均超去年全年总额的41.6%；全市新认定国家科技型中小企业214家，超去年全年总数30.48%。发现的主要问题，需进一步明确支持范围。下一步改进措施，利用各种媒体进一步加大宣传，惠及更多创新主体。
（2）创新人才团队支持计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。通过该项目实施，有效缓解了我市企业对科技人才的需求，破解了企业急需解决的技术难题，提高了企业自主创新能力，促进了全市科技进步和经济社会发展。根据项目的总体目标和要求，2020年服务我市的36支创新人才团队中，9支为优秀、26支为合格。主要问题：由于专家团队越来越多，服务的企业越来越广，实施项目的跟踪管理难度越来越大。下步改进措：进一步强化项目实施进度的跟踪管理，利用好创新人才团队数字化管理平台，及时督促团队开展好技术服务。
（3）
市级科技发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.7万元，执行数为47.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，对在全市科技创新攻坚行动中，作出突出贡献的80个先进集体和149个先进个人进行表彰奖励，树立新时代科技创新典型，弘扬科学和创新精神，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，激发全社会的创新热情，激励广大科技工作者的积极性和创造性，全市创新能力不断提升，创新资源不断汇聚，创新成果不断涌现，科技创新事业不断取得新进展、新突破。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（4）
办公楼外立面改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.5万元，执行数为33.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，市政府投资评审中心对工程费用进行评审，审定金额为122.48085万元，实际中标金额118.0280万元。第一批到位专项资金为33.5万元。该项目消除了原有的安全隐患，改善了办公环境。同时提升了城市形象。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（5）
科技馆站项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，高质量完成了布展任务，并顺利通过专家验收，全面移交市科协营运管理。截至2020年12月12日，累计接待入馆公众6.5万人次，深受欢众称赞和好评，为普及科学知识，促进提升公众科普知识发挥了载体功能作用。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称
| 2019年第二批省级科技计划项目资金
| ||||
预算单位
| 遂宁市科学技术局
| ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 24.26万
| 执行数:
| 24.26万
| |
其中-财政拨款:
| 24.26万
| 其中-财政拨款:
| 24.26万
| ||
其它资金:
| 0
| 其它资金:
| 0
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
预期发放创新券24.26万
| 发放创新券24.26万
| ||||
绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
| 数量指标
| 发放科技创新券
| 当年度创新券发放超过20万
| 实际支持全市科技型企业创新券达24.26万
| |
项目完成指标
| 质量指标
| 提升全市科技创新水平
| 全市科技创新水平指数超50%
| 根据国家统计局公布显示，我市当年度科技创新水平指数达53.52%
| |
项目完成指标
| 时效指标
| 完成时间
| 2020年12月
| 2020年12月底全部完成
| |
效益
指标
| 经济效益
| 带动全市企业科技创新活动
| 研发投入连续增长
| 2018年我市R&D投入达8.6亿元，增幅48.5%，连续几年保持增长
| |
效益
指标
| 可持续性
| 推动全市企业可持续创新发展
| 健康、高质量发展
| 科技型企业逐步由要素驱动到创新驱动，实现高质量发展
| |
| 满意度指标
| 满意度指标
| 科技型企业
满意度
| ≧98%
| 100%
|
| 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称
创新人才团队支持计划
预算单位
遂宁市科学技术局
预算执行情况(万元)
预算数:
105万
执行数:
105万
其中-财政拨款:
105万
其中-财政拨款:
105万
其它资金:
70万
其它资金:
180万
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
大力实施《高校·企业创新人才团队支持计划》，常年引进高校企业创新人才团队30支以上
2020年7月20—23日，分别对2019年度签约的第五、第六两批34支专家团队和第四批延期考核的2支专家团队进行了届满前考核，考核结果9支团队为优秀，26支团队为合格，1支团队为不合格；10月22日，组织了新一轮第七批50支专家团队签约合作，超额完成目标任务的66.67%。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
保障团队服务时限
到期开展服务时间
新签约团队每一个服务团队一个服务期限内到遂宁工作12个工作日；续签约团队按照四方合作协议内容进行考核
第五、第六两批专家团队到遂服务时间共706天，平均每支达到20个工作日以上，超额完成目标任务
项目完成指标
提升企业自主创新能力
加强技术人才引进
根据地方合作协议约定指标
积极开展实习实训活动，组织182名本科以上学生到我市企业开展实习实训，为企业成功引进33名本科以上学历人才
项目完成指标
提升企业自主创新能力
开展技术培训服务
根据地方合作协议约定指标
开展技术培训134场次，参训人员1879人次，培养中高级管理人员171名
项目完成指标
提升企业自主创新能力
提升自主知识产权
根据地方合作协议约定指标
成功申报专利86项，其中发明专利48件，实用新型36件，注册商标2件
项目完成指标
提升企业自主创新能力
技术合作、项目开发、成果转移转化等技术服务
根据地方合作协议约定指标
合作项目107项，成交金额5638万元；成果转移25项，成交金额708万元；申报省、市科技项目31项，获得立项支持经费5640万元
效益指标
经济效益
提升企业经济效益
根据地方合作协议约定指标
合作期内企业总产值达30.85亿元，在新冠疫情期间，同比新增产值3.72亿元，增幅达到13.71%，35支专家团队为企业创造直接经济效益达1.89亿元，科技对经济的显示度达到50.08%
效益指标
社会效益
增加就业岗位和用工量
根据地方合作协议约定指标
全年工业企业新增就业岗位1026个，农业企业新增用工量3663人次
满意度指标
/
/
满意
2020年服务我市的36支专家团队中，经市委组织部、市科技局严格考核，最终考核结果：优秀团队9支，合格团队26支，不合格团队1支，总体考核为合格。企业对实施“高校·企业创新人才团队支持计划”反应强烈，总体评价非常满意。
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市科技局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“2019年第二批省级科技计划项目资金””创新人才团队支持计划”“市级科技发展专项资金”“科技馆站”“办公楼外立面专项资金”开展了绩效评价，见附件（附件2、3、4、5、6）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指人事基础研究和近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
11.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。
12.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指指除上述项目以外其他用于技术条件与服务方面的支出。
13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。
14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指用于各级政府科技馆、站的支出。
15.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）：指除国外政府和国际组织交流与合作、重大国际科技合作外的其他用于科技交流与合作的方面的支出。
16.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。
17.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。
18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科技重大项目（项）：指用于其他科技重大项目有关经费支出。
19.
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
21.
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
22.
社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于项目外按规定确定的其他促进就业的补助支出。
23.
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24.
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映单门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映单门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映单门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映项目外的其他应急管理方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市科学技术局
2020年市级部门整体支出绩效报告
市财政局:
根据《遂宁市财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2021〕6号）文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
遂宁市科技局无下属二级预算单位。
市科技局内设5个机构：办公室、政策法规与资源配置科、高新技术与成果转化科、农村与社会发展科技科、引智与交流合作科。下属事业单位2个：遂宁市科技信息研究所、遂宁市创新创业科技促进中心。
（二）机构职能
根据市政府批准的三定方案，我局主要职责：拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民事例发展梳打作；牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制；编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术期待着和成果应用示范；组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；统筹区域科技创新体系建设，指导区域科技创新发展、科技资源合理配置和协调创新能力建设，推动科技园区建设；拟订科技交流与合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才主人和激励机制，组织实施科技人才计划，推进科技创新人才队伍建设；负责全市科技技术奖励评审组织工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截止2020年底，单位在职人员28人，其中公务员16人，事业全额拨款人员12人；退休人员32人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年度财政拨款上年结转60.80万元，当年预算收入2681.80万元（其中基本支出收入519.36万元，项目支出收入2162.44万元）。
（二）部门财政资金支出情况
2020年度财政拨款支出957.60万元（其中基本支出523.09万元，项目支出434.51万元），年末财政资金结转1845.16万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况
在预算编制过程中，我局严格按照《遂宁市财政局关于编制市级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（遂财预〔2019〕21号）文件要求，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想、省委十一届三次、四次、五次全会精神和市委七届六次、七次全会精神为指导，牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的思想，坚持“量入为出、有保有压、收支平衡”的基本要求，2020年部门预算按照厉行节约、从紧从严的要求和项目零基预算的原则，把握轻重缓急合理编制项目支出预算，从严控制非急需、非刚性支出。实行项目支出按额度总控、具体项目按零基编制的方法。并结合上年度部门预算执行进度和绩效评价结果，确定部门的项目支出控制额度，原则上总体不新增支出预算。项目支出填报绩效目标，建立健全项目支出定期评估机制；加强采购预算的编制审核，夯实政府采购预算执行基础；对财政拨款指标结余经财政审核批准结转下年继续使用，切实提高预算的编制质量。按照综合预算的原则，遂宁市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出等。市科技局2020年收支总预算440.60万元。
（二）执行管理情况
在预算执行过程中，按照年初制定整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，强化绩效目标管理，实施绩效监控、开展绩效评价，严格预算安排硬约束，确需调整的，由业务科室与财务科提出调整方案，经局党组会议审定，并经财政部门审核后执行。严格进度管理，不搞突击花钱。认真落实厉行节约规定，严格控制一般性支出，严格“三公”经费管理，“三公”经费预算实行总量控制，定期上报“三公”经费支出报表。三公经费2020年共计支出5.72万元较年初预算10.66万元下降46.34%；其中公务接待支出1.55万元较预算2.76万元下降43.84%，原因是受疫情影响接待减少；公务用车支出4.17万元较预算7.9万元下降47.21%，原因是单位公车2020年因疫情出行较少。因公出国（境）0万元。
（三）综合管理情况
1.我单位加强组织领导，分管领导专门督促理顺会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作职责，全面总结年度财务收支、资产负债、机构人员和资金使用绩效等情况，严格按照部门预、决算编制要求，精心组织编报部门预、决算，加强向财政局报送预、决算及审核，通过预、决算加深了单位财务管理工作，对各项资金的使用方向有了进一步的认识，促进了单位财务管理水平不断提高。
2. 按照财政统一要求按时按质地主动做好预决算公开工作，公开部门预决算由局办公室统一在市政府门户网站公示，接受社会监督。
（四）效果应用情况
2020年，全市科技系统认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，深入推进创新驱动发展战略，以科技创新攻坚为抓手，不断壮大创新主体、夯实创新平台、集聚创新资源、优化创新环境，加快建设省级创新型城市，为富民强市提供了有力科技支撑。全市综合科技创新水平指数达到53.46%，科技进步贡献率达到50.5%；新认定国家高新技术企业54家，有效国家高新技术企业达109家，增长45.33%，总量居全省第6位；2019年全市研发投入经费达到9.8亿元,增长1.2亿元，增幅14%，研发投入强度达到0.73%，同比增长0.3个百分点，居全省第9位，比上年度提升1位；全市实施国家、省、市科技项目97项，支持立项资金6767.08万元，同比增长19.38%；升级创建国家高新区取得重大进展，成功列入《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，将于2021年接受科技部现场考察调研；经开区被科技部认定为国家基础电子元器件高新技术产业化基地；遂宁市现代物流产业孵化中心被认定为国家级科技企业孵化器;遂宁慧致众创空间备案为国家众创空间，蓬溪县创新创业孵化中心创建省级众创空间；四川省醇氢转化工程技术研究中心获批省级工程技术研究中心；晶辉半导体、富美达、佳世特3家企业被评为省级瞪羚企业，实现我市瞪羚企业零的突破；国科创新科技服务有限责任公司、经科企业管理服务公司被认定为四川省技术转移示范机构，全年培育省级科技成果转移转化示范企业40家，创历史新高；入库备案国家科技型中小企业319家，比上年度净增97家；技术合同认定登记额达5.24亿元，同比增长150%；市科技局被省科技厅、人力资源社会保障厅授予“科技创新工作先进集体”称号，全年获市级及以上表彰奖励22项。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年，我局坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，围绕创新链提升产业链，依托产业链优化创新链，持续提升创新能力和科技竞争力，努力厚植新发展优势，加快补齐我市科技创新短板，根据《2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分为86.4分，财政支出绩效为“优秀”。
（二）存在问题
1.预算执行进度有待提高，因疫情影响，2020年整体工作进度滞后，导致部门整体支付进度滞后。
2.预算完成率仍然有待提高。在本年预算执行中，由于部分项目资金仍然存在下达时间较晚导致未能及时使用拨付，结算支出时间滞后导致预算完成率略低，需进一步提高。
（三）改进建议
1.进一步对预算编制进行精细化管理，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。
2.深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确地进行财务核算，杜绝经费科目的超支现象。
3.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
附件2
2019年第二批省级科技计划项目资金
专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
根据省科技厅、省财政厅关于印发《四川省推广应用科技创新券实施意见（试行）》（川科财〔2018〕45号）通知精神，市科技局、市财政局《关于印发<遂宁市科技创新券暂行管理办法>的通知》，在全市推广实施科技创新券，支持科技型中小企业、创新团队的健康发展。
（一）项目基本情况。
1.该项目管理中的职能。市科技局会同市财政局共同组织实施创新券工作，并负责创新券政策制定、运行管理，研究确定年度工作计划，对创新券使用情况进行监督、检查和绩效评价。
2.项目立项、资金申报的依据。根据《遂宁市科技创新券暂行管理办法》《关于开展创新券申报工作的通知》《关于兑现2019年度科技创新券的通知》。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。市科技局、市财政局于2018年制定《遂宁市科技创新券暂行管理办法》（遂科技【2018】24号），在全市推广实施科技创新券。遂宁市科技创新券支持在遂宁市范围内的、科技型中小企业，用于向第三方机构购买检验检测认证、科技咨询、设计研发、专利代理、技术转移中介服务、科技评估及科研设施设备共享等为科技创新提供的服务。创新券采用电子券的形式，实行实名申请及登记备案制。按照科技创新活动金额按60%、最多不超过3万元予以支持。
4.资金分配的原则及考虑因素。创新券支持严格按照文件精神，由遂宁辖区内的科技型企业在遂宁双创通网上注册、申请、形式审查、审核、公示、现场抽查后发放24.2639万。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。支持遂宁市辖区内科技型企业积极开展科技创新、科技研发活动，同时按照文件精神，对申请的科技企业进行科技创新活动的费用按金额的60%、最高3万元，以财政资金进行补贴，共发放24.2639万元。
2.项目应实现的具体绩效目标。通过创新券的发放，极大的鼓励了全市科技型中小企业、创新团队及创业者的创新创业激情和活力。2019年，全市科技创新综合水平指数达到53.72，全省排名第8位。
3.项目资金申报相符性。从执行情况看，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评在局领导小组的统筹下，通过具体承办科室开展自评、财务部门审核把关、局领导审定上报等流程，组织开展绩效自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目经费预算上报24.2639万元，市财政局根据《关于开展创新券申报工作的通知》《关于兑现2019年度科技创新券的通知》，立项支持省级科技专项资金24.2639万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。上述经费计划在省级科技专项中列支，经费总额为24.2639万元。
2．资金到位。市财政于2019年6月14日下达到我局，到位资金24.2639万元，到位率100%。
3．资金使用。我局于2019年11月21日，拨付科技创新券24.2639万元，所有支出与预算开支范围一致，支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况。
我局严格执行项目资金管理各项规定，加强了内控制度建设，财务管理规范有序。会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，在专项经费使用方面，严格把关、认真审核、及时拨付，确保了各项工作有序推进。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。 项目在驻局纪检组全程监督下，由市科技局组织开展实施。由遂宁市辖区内的科技型企业在遂宁双创通平台上注册、申请、形式审查、审核、公示、现场抽查后发放。
（二）项目管理情况。结合项目特点，该项目严格按照《遂宁市科技创新券暂行管理办法》《关于开展创新券申报工作的通知》《关于兑现2019年度科技创新券的通知》的精神，开展科技创新券的发放工作。
（三）项目监管情况。
市科技局对申请创新券的企业从工作范围、申请事项、合同或协议、发票、转账凭证及第三方机构资质等方面进行审核，邀请驻局纪检组全程参与共同审核。审核过后在全市范围内进行公示，确保补贴工作程序透明、操作规范、公平公正。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。自2019年3月启动2019年度科技创新券发放工作，于10月底截止，相关企业、团队及创业者通过网上申请、审核及公示后，遂宁市科技局于11月初印发《关于兑付2019年度科技创新券的通知》，对全市科技型企业发放创新券24.2639万元。
（二）项目效益情况。
通过实施创新券，2018年遂宁市R&D投入达8.6亿元，增幅48.5%，强度0.7%，经费总额和强度均进入全省前10位；2019年全市承担国省科技项目73项，获得经费支持4500万元，支持金额超过去年全年总额的41.6%；全市新认定国家科技型中小企业214家，超去年全年总数30.48%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目申报内容与执行内容相符，资金计划合理，资金到位及时、使用合规，管理正规有序，总体绩效自评良好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
附件3
遂宁市高校·企业创新人才团队支持计划补助
专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
为认真贯彻创新驱动发展、全面落实人才强市战略，积极推动科技与经济紧密结合。市委组织部、市科技局联合实施了“高校·企业创新人才团队支持计划”（以下简称该计划）。
（一）项目基本情况
1．主管部门在项目管理中的职能。实施该计划，是为了破解我市科技人才资源匮乏，破解企业技术难题，提升企业自主创新能力，推进高校、科研院所科技成果在遂宁转移转化的创新举措，是市委组织部、市科技局推动科技创新、柔性引才的重要抓手。该计划采取政府搭台、平台牵线搭桥、高校配置资源、企业承接项目“四方合作”的政产学研用“遂宁新模式”，达到资源共享、成果共用。
2．项目立项、资金申报的依据。根据中共遂宁市委组织部、遂宁市科学技术局关于印发《遂宁市高校·企业创新人才团队支持计划实施办法》（以下简称《实施办法》）的通知（遂组通〔2020〕19号）第十二条之规定。创新人才团队在每一个服务期内，根据《遂宁市高校·企业创新人才团队支持计划合作协议》（以下简称“四方合作协议”）指标完成情况，考核为合格等次的，由市委组织部人才发展专项资金补助经费3万元；市科技局对每个创新人才团队在一个服务期内，支持工作经费5万元；企业在每一个服务期内提供创新人才团队工作经费2万元。即形成由市委组织部、市科技局、企业三方共同设立的一个创新人才团队一个服务期内“3+5+2”的投入机制，共10万元。2020年度服务我市企业的高校·企业创新人才专家团队共计36支，其中第四批延迟考核的2支，第五批10支，第六批24支，经市委组织部、市科技局届满前考核，合格以上等次的团队35支，共计需支付人才专项资金补助105万元。
3．资金管理办法制定情况。根据《实施办法》的相关规定，市科技局和企业提供的经费，统一归集到第三方服务平台（遂宁市明川零贰零科技有限公司），由第三方科技服务平台按照《四方合作协议》相关规定，按项目实施进度向创新人才团队支付。市人才发展专项资金提供的补助经费在考核合格后统一发放。
4．资金分配的原则及考虑因素。按照《实施办法》和“四方合作协议”以及项目资金管理办法，团队与企业成功签约，预先支付由企业提供的2万元工作经费，以便于团队开展工作，在随后一年的服务期限内，按月支付市科技局提供的5万元工作经费。合约期满前一个月内，由市委组织部、市科技局、第三方服务平台组织相关人员，根据“四方合作协议”约定的服务内容、任务指标，对每个团队服务成效进行现场考核验收。考核合格的，发放由市委组织部提供的人才发展专项补助资金3万元，考核不合格的不再发放人才发展专项资金，并不再续约。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。项目内容根据企业提供的技术需求和签订的“四方合作协议”，每个专家团队服务企业的内容不尽相同，主要包括：技术开发、项目合作、成果转移转化、知识产权、检验检测、人才培养、技术咨询等方面的技术服务。
2．项目实现的具体绩效目标。根据这次支付的105万经费，包含第四批2支专家团队服务2家企业、第五批10支团队服务我市10家企业、第六批24支专家团队服务我市22家企业（其中英创力电子、立泰电子分别为2支），共36支团队服务34家企业，其中合格以上等次35支，不合格1支。具体的考核指标根据四方合作协议每个团队的考核指标不同，新签约的团队按到遂开展工作的时间进行考核，续签的团队按照团队与企业商议的服务内容进行考核（具体指标略）。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。从项目的执行情况和取得的经济、社会效益以及对科技促进的作用看，该计划与项目申报内容与具体实施内容相符，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。该项目绩效自评在局领导小组的统筹下，通过具体承办科室开展自评、财务部门审核把关、局领导审定上报等流程，组织开展绩效自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
年初由市科技局根据上年度签约专家团队与企业签约情况向市委组织部提交项目所需经费报告，并列入全市人才专项发展资金预算。在专家团队届满前考核合格后，市科技局再次向市委组织部打拨付申请，批准后，由市委组织部直接向市财政局下达拨付通知。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2020年初，市科技局根据《实施办法》相关规定和上年度末服务企业专家团队数量（36支）向市委组织部提交项目所需经费（108万元）报告，并列入全市人才专项发展资金预算。
2．资金到位。根据市财政局《关于拨付遂宁市高校企业创新人才团队支持计划等三个项目资金的通知》（遂财行〔2020〕62号）规定，该项经费于2020年10月28日按时全额（105万元）下拨，资金到位率为100%。
3.资金使用。资金的使用安排按照《实施办法》之规定，通过市委组织部、市科技局和第三方科技服务平台联合实施的届满前综合考核结果，由市委组织部、市科技局联合出台考核结果的通报，根据通报对合格等次以上的高校企业创新人才专家团队进行每个团队单个服务期内3万元的标准发放，发放率达到100%。
105万人才专项补助资金发放明细表
| ||||
序号
| 专家团队
| 所属高校、院所
| 发放金额（万元）
| 发放日期
|
合计
| 105
| 2020.12.16
| ||
1
| 王志辉团队（第四批）
| 四川农业大学
| 3
|
|
2
| 万雪琴团队（第四批）
| 四川农业大学
| 3
|
|
3
| 李泽宏团队（第五批）
| 电子科技大学
| 3
|
|
4
| 李晶团队（第五批）
| 西南科技大学
| 3
|
|
5
| 陈勇团队（第五批）
| 电子科技大学
| 3
|
|
6
| 邓烈团队（第五批）
| 西南大学
| 3
|
|
7
| 赵建明团队（第五批）
| 电子科技大学
| 3
|
|
8
| 张华团队（第五批）
| 西南科技大学
| 3
|
|
9
| 向旭团队（第五批）
| 西南大学
| 3
|
|
10
| 冯威团队（第五批）
| 成都大学
| 3
|
|
11
| 徐开凯团队（第五批）
| 电子科技大学
| 3
|
|
12
| 张亚萍团队（第五批）
| 西南科技大学
| 3
|
|
13
| 邱克辉团队（第六批）
| 成都理工大学
| 3
|
|
14
| 刘继芝团队（第六批）
| 电子科技大学
| 3
|
|
15
| 高巍团队（第六批）
| 电子科技大学
| 3
|
|
16
| 康明团队（第六批）
| 西南科技大学
| 3
|
|
17
| 冯启明团队（第六批）
| 西南科技大学
| 3
|
|
18
| 马寒冰团队（第六批）
| 西南科技大学
| 3
|
|
19
| 周国云团队（第六批）
| 电子科技大学
| 3
|
|
20
| 严泽生团队（第六批）
| 四川农业大学
| 3
|
|
21
| 龚荣高团队（第六批）
| 四川农业大学
| 3
|
|
22
| 汪志辉团队（第六批）
| 四川农业大学
| 3
|
|
23
| 王印团队（第六批）
| 四川农业大学
| 3
|
|
24
| 殷中琼团队（第六批）
| 四川农业大学
| 3
|
|
25
| 王顺利团队（第六批）
| 西南科技大学
| 3
|
|
26
| 刘东团队（第六批）
| 西南科技大学
| 3
|
|
27
| 张平团队（第六批）
| 西南科技大学
| 3
|
|
28
| 王恩泽团队（第六批）
| 西南科技大学
| 3
|
|
29
| 任万春团队（第六批）
| 西南科技大学
| 3
|
|
30
| 孙红娟团队（第六批）
| 西南科技大学
| 3
|
|
31
| 廖英翔团队（第六批）
| 四川中物技术股份有限公司
| 3
|
|
32
| 陈宝书团队（第六批）
| 西华大学
| 3
|
|
33
| 王守绪团队（第六批）
| 电子科技大学
| 3
|
|
34
| 陈强团队（第六批）
| 四川农业大学
| 3
|
|
35
| 陈梦君团队（第六批）
| 西南科技大学
| 3
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（三）项目财务管理情况。我局严格执行项目资金管理各项规定，加强了内控制度建设，财务管理规范有序。会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，在专项经费使用方面，严格把关、认真审核、及时拨付，确保了各项工作有序推进。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。该计划由市委组织部、市科技局、第三方科技服务平台联合组织实施，由市科技局科促中心牵头，与市委组织部干部二科和遂宁市明川零贰零科技有限公司具体承办。根据《实施办法》，按批次与高校、科研院所的专家团队合作签约，签订“四方合作协议”，专家团队按照协议内容为我市企业服务，由市委组织部、市科技局具体承办科室指导第三方科技服务平台对专家团队的服务过程进行跟踪管理，并进行期满前绩效评估和考核，由市委组织部、市科技局联合出台考核结果的通报。
（二）项目管理情况。“该计划”严格按照《实施办法》，每年年初开展技术需求调查，征集企业技术需求，并根据企业需求对接和联系高校院所专家团队，匹配专家团队解决技术方案，找到合理的解决方法。然后由市科技局、专家团队、第三方科技服务平台和企业签订《四方合作协议》，根据协议内容组织团队为企业服务，为企业解决急需解决的难题。整个过程把严了各个关口，做好了项目实施的管理工作。
（三）项目监管情况。为做好该计划项目的事实，市科技局联合市委组织部、第三方科技服务机构（明川科技）进行了全过程管理，从需求征集、团队赛选、合作签约、项目执行过程中的监督管理、服务绩效评价考核、第三方服务平台资金的拨付情况等方面进行了严格管理，确保了该计划项目实施的规范性和公正、公平、公开原则。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。2020年7月20日—23日，市委组织部、市科技局和遂宁市明川零贰零科技有限公司对服务我市的36支（其中第四批延时考核2支、第五批10支、第六批24支）专家团队进行了考核，其中9支为优秀、26支为合格、1支为不合格。
35支团队服务企业成效显著：
1.服务时间汇总：35个专家团队到企业服务总时间为706工作日，平均每个团队达到20.76个工作日。
2.专利申报汇总：35个团队成功申报专利86项（发明专利48项、实用新型专利36项、注册商标2项）。
3.项目申报汇总：35个团队成功和企业联合申报31项省、市项目，立项经费达5640万元。
4.技术培训汇总：为企业开展技术培训134场次，参加人员达到1879人，为企业培养中高级技术人员171名。
5.技术转移汇总：实现成果转化项目25项，成交金额708万元；合作项目107项，成交金额5638万元。
6.经济效益汇总：合作期内企业总产值达到30.85亿元，同比净增3.72亿元，团队为企业创造直接经济效益1.89亿元。
7.社会效益汇总： 为企业引进33名大专以上专业人才，组织182名学生到企业实习实践；为工业企业增加就业岗位1026个，农业企业新增用工量3663人次。
各项指标均超额完成任务。
（二）项目效益情况。通过该计划的实施，2020年服务我市的35支高校企业创新人才专家团队，合作期内，使企业总产值达到30.85亿元，在去年新冠肺炎疫情的情况下，同比净增3.72亿元，增幅达到13.71%，专家团队为企业创造直接经济效益1.89亿元；为工业企业新增就业岗位1026个，农业企业新增用工量达3663人次，有力地促进了经济社会和科技事业的发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。该项目申报内容与执行内容相符，资金计划合理，资金到位及时、使用合规合法，管理正规有序，总体绩效自评良好。
（二）存在的问题。结合“高校·企业创新人才团队支持计划”实际，需求的企业越来越多，服务的范围越来越广，对企业的支持需要更多更大的资金。
（三）相关建议。为解决企业技术需求、提升自主创新能力，更好地为遂宁经济发展和科技创新服务，建议扩大支持面、加大财政投入。
附件4
2020年市级科技发展专项资金
专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
按照《四川省评比达标表彰工作协调小组关于遂宁市委、市政府2019年度申报表彰奖励项目的复函》要求，为激励先进，鼓舞干劲，经市委、市政府同意，对全市科技创新攻坚行动做出突出贡献的先进集体和先进个人进行表彰。
（一）项目基本情况。
1.该项目管理中的职能。我市成立了遂宁市科技创新攻坚行动评选表彰工作领导小组，领导小组下设办公室在市科技局，负责评选表彰的日常工作。主要负责草拟表彰建议方案，提出表彰名额及范围、评选条件、评选程序、奖励办法、经费预算等工作建议并组织实施，经市委、市政府审定后，由市委、市政府发布表彰决定，对先进集体颁发奖牌、先进个人颁发证书及奖金。
2.项目立项、资金申报的依据。根据《四川省评比达标表彰工作协调小组关于遂宁市委、市政府2019年度申报表彰奖励项目的复函》要求，以及《四川省贯彻<国家功勋荣誉表彰条例>实施办法》相关规定，市科技局制定《遂宁市科技创新攻坚行动先进集体和先进个人表彰奖励建议方案》，并经市委、市政府同意，表彰名额为先进集体80个、先进个人150人，并向受表彰先进集体颁发奖牌、受表彰先进个人颁发证书及奖金，制作奖牌（证书）预算3万元、先进个人奖金预算45万元，标准为3000元/人。
3.资金管理办法制定情况。根据《四川省贯彻<国家功勋荣誉表彰条例>实施办法》相关规定向受表彰先进集体颁发奖牌，并向受表彰先进个人颁发证书及奖金。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照《遂宁市科技创新攻坚行动先进集体和先进个人表彰奖励建议方案》，严格先进集体、先进个人评选程序，采取部门推荐、地区公示、审查核实、领导小组审核、市委市政府审定、表彰决定等程序，对市委、市政府确定的受表彰149个先进个人颁发证书及奖金，标准为3000元/人，共计44.7万元。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。对在全市科技创新攻坚行动中，作出突出贡献的80个先进集体和149个先进个人进行表彰奖励。
2.项目绩效目标。遂宁市科学技术奖励大会暨省级创新型城市建设动员大会于2020年4月30日在环岛商务中心多功能会议室举行，隆重表彰全市科技创新攻坚先进集体77个、科技创攻坚先进个人149人。
3.项目资金申报相符性。从执行情况看，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评在局领导小组的统筹下，通过具体承办科室开展自评、财务部门审核把关、局领导审定上报等流程，组织开展绩效自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目经费预算上报47.7万元，包括制作奖牌（证书）3万元、兑现先进个人奖金44.7万元。市财政局根据《中共遂宁市委 遂宁市人民政府关于表彰遂宁市科技创新攻坚行动先进集体和先进个人的决定》（遂委〔2020〕16号），立项支持市级科技发展专项创新攻坚行动先进个人奖励资金47.7万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。上述经费计划在市级科技发展专项中列支，经费总额为47.7万元，其中：奖牌、证书制作3万元、先进个人奖金44.7万元。
2.资金到位。市财政于2020年2月27日下达我局，到位资金47.7万元，到位率100%。
3.资金使用。我局于2020年4月26日，拨付先进个人奖金44.7万元、制作奖牌、证书3万元，所有支出与预算开支范围一致，支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况。
我局严格执行项目资金管理各项规定，加强了内控制度建设，财务管理规范有序。会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，在专项经费使用方面，严格把关、认真审核、及时拨付，确保了各项工作有序推进。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目成立了由市委常委、常务副市长吴相洪任组长的遂宁市科技创新攻坚行动评选表彰工作领导小组，下设办公室在市科技局，组织开展遂宁市科技创新攻坚行动表彰工作。
（二）项目管理情况。
该项目根据《四川省评比达标表彰工作协调小组关于遂宁市委、市政府2019年度申报表彰奖励项目的复函》要求，按照《遂宁市科技创新攻坚行动先进集体和先进个人表彰奖励建议方案》，严格按照评选推荐条件进行，认真做好项目实施管理工作。
（三）项目监管情况。
遂宁市科技创新攻坚行动表彰工作领导小组对推荐程序的规范性和推荐对象的身份、简历、事迹等进行审核，同时征求公安等部门意见。其中，对机关事业单位及其工作人员按管理权限征求组织人事、纪检监察等部门意见；对企业及其人员还应当征求生态环境、人力资源和社会保障、税务、市场监管、应急管理等部门意见。审核过后在全市范围内进行公示，确保评选工作程序透明、操作规范、公平公正。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年4月30日，遂宁市科学技术奖励大会暨省级创新型城市建设动员大会在环岛商务中心多功能会议室举行，表彰全市科技创新攻坚行动先进集体77个、科技创攻坚行动先进个人149人。市委书记、市科技创新攻坚领导小组组长邵革军出席会议，市委副书记、市长、市科技创新攻坚领导小组组长邓正权，省科技厅党组成员、副厅长杨品华出席并讲话，市人大常委会主任刘云，市政协主席刘德福出席会议。市领导，市直部门和各县（市、区）、市直园区负责同志，有关人民团体、企事业单位、驻遂机构负责人，获奖代表等参加会议。
（二）项目效益情况。
通过开展全市科技创新攻坚行动表彰，树立新时代科技创新典型，弘扬科学和创新精神，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，激发全社会的创新热情，激励广大科技工作者的积极性和创造性，全市创新能力不断提升，创新资源不断汇聚，创新成果不断涌现，科技创新事业不断取得新进展、新突破。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目申报内容与执行内容相符，资金计划合理，资金到位及时、使用合规，管理正规有序，总体绩效自评良好。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
附件5
遂宁市科学技术局
办公楼外立面改造项目支出绩效自评报告
一、项目概况
遂宁市科技局原有办公用房系2003年所建，位于经开区明月路356号。该办公楼共有6层，总面积3248.28平方米，近来来，办公楼外立面瓷砖经常脱落，存在严重的安全隐患。按照遂机管函〔2020〕9号文件精神，对办公楼外立面进行改造、整治安全隐患。
（一）项目基本情况。
1．2019年2月26日，市领导批示同意“由市科技局牵头，负责科技局办公用房维修改造项目申报、组织项目实施等工作”。2月28日，完成办公楼安全性鉴定并出具了《市科技局外墙瓷砖和装饰线条安全性鉴定报告》。3月28日，市自然资源和规划局经开区分局出具了市科技局按程序审批的函件。同年3月-6月，我局相继组织完成了方案设计和概算，并报送市自然资源和规划局经开区分局审核。7月24日，方案通过市专委会审议；10月21日，方案通过市规委会审议。2020年1月13日，市机管局确定市科技局办公楼外立面改造项目立项。3月12日，委托四川宏吉建筑设计有限公司进行施工设计。6月17日，委托四川佳诚建设项目管理咨询有限公司进行项目预算。7月3日，市政府投资评审中心对工程费用进行评审，审定金额为122.48085万元。7月9日，委托四川国祥招标代理有限公司组织项目招标，8月11日定标，中标施工单位为四川广聚天成建筑工程有限公司，中标金额118.0280万元。9月3日，与四川广聚天成建筑工程有限公司签订《遂宁市科技局办公楼外立面改造项目建设工程合同》，向我局缴纳履约保证金5.9万元。9月4日，委托四川洪远建设工程项目管理有限公司进行施工监理。9月9日，施工单位正式进场施工，12月18日，项目竣工验收。2．项目依照遂机管函〔2020〕9号文件精神申请资金及资金管理，对约2448m2外立面原装饰材料进行铲除，并翻新外立面；更换24套空调外支架；整修651m2外墙玻璃；对约1192m2外立面装饰灯及线路进行整修。。
（二）项目绩效目标。
1．经费使用管理情况。该项目由局办公室牵头负责，项目实施中，严格按照项目建设相关法律法规，以及党组“三重一大”议事规程执行，合同均征求法律顾问意见并经党组研究通过后签订，全面履行合同约定事项，按工程进度及拨付程序对实施主体进行资金拨付。
2．项目资金申报相符性。12月18日，项目竣工验收。12月18日，委托四川金信工程造价师事务所有限责任公司结算审计，最终审核定案金额为118.002665万元。从执行情况看，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评在局领导小组的统筹下，通过具体承办科室开展自评、财务部门审核把关、局领导审定上报等流程，组织开展绩效自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照遂机管函〔2020〕9号文件，用于工程施工建设费用，主要包含对外立面原装饰材料铲除并翻新、更换空调外支架、整修外墙玻璃、外立面装饰灯及线路等内容。项目立项资金147.8万元，我局实际于2020年拨付办公楼外立面改造项目建设资金共计129.06万元，其中工程建设费用118万元（已拨付114万，剩余4万为质保金），二类费用11.06万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。按照遂机管函〔2020〕9号文件，该项目计划下达资金147.8万元。
2.资金到位。市财政于2020年分三次下达我局项目建设资金，其中第一批到位资金33.5万元，三批共计129.06万元，到位率100%。
3.资金使用。我局于2020年拨付办公楼外立面改造项目建设资金共计129.06万元，其中工程建设费用118万元（已拨付114万，剩余4万为质保金。），二类费用11.06万元。所有支出与预算开支范围一致，支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况。
我局严格执行项目资金管理各项规定，加强了内控制度建设，财务管理规范有序。会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，在专项经费使用方面，严格把关、认真审核、及时拨付，确保了各项工作有序推进。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由局办公室牵头负责，项目实施中，严格按照项目建设相关法律法规，以及党组“三重一大”议事规程执行，合同均征求法律顾问已经并经党组研究通过后签订，全面履行合同约定事项，按工程进度及拨付程序对实施主体进行资金拨付。
（二）项目管理情况。该项目立项后，及时委托四川宏吉建筑设计有限公司进行施工设计，委托四川佳诚建设项目管理咨询有限公司进行项目预算，由市政府投资评审中心对工程费用进行评审，委托四川国祥招标代理有限公司组织项目招标，委托四川洪远建设工程项目管理有限公司进行施工监理，委托四川金信工程造价师事务所有限责任公司结算审计，严格按照项目建设流程推进。
（三）项目监管情况。该项目立项后，及时委托四川宏吉建筑设计有限公司进行施工设计，委托四川佳诚建设项目管理咨询有限公司进行项目预算，由市政府投资评审中心对工程费用进行评审，委托四川国祥招标代理有限公司组织项目招标，委托四川洪远建设工程项目管理有限公司进行施工监理，委托四川金信工程造价师事务所有限责任公司结算审计，严格按照项目建设流程推进。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
市科技局外立面改造项目完成了办公楼外立面原装饰材料铲除并翻新、更换空调支架、整修外墙玻璃、光彩工程等所有建设内容。
（二）项目效益情况。
1.顺利通过了竣工验收。该项目严格按规定、按流程组织开展了立项审批、规划审批、施工设计、预算编制、项目财评、工程招标、施工建设、竣工验收、结算审计等环节，全程监督管理到位，保证了工程质量和进度。
2.彻底消除了安全隐患。该项目采取了最新的干挂大理石与仿瓷涂料喷涂等工艺技术，对原有临街外墙瓷砖、石膏、水泥等进行了彻底清除，窗户采取多层隔音中空玻璃，不仅消除了原有的安全隐患，同时改善了办公环境。
3.改善提升了城市形象。该项目位于明月路Y字路口，处于城市主干道一侧，同时处于城市门户节点位置。通过项目实施，对建筑外立面进行改造及里面开窗位置局部优化调整，色彩以暖色调为主，保持与周边协调一致，同时增加了夜景布局，提升了整体形象。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目申报内容与执行内容相符，资金计划合理，资金到位及时、使用合规，管理正规有序，总体绩效自评良好。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
附件6
遂宁市科学技术局
科技馆站项目专项支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．市科技局牵头落实新建遂宁市科技馆布展技术指导工作。
2．按照市委、市政府统筹安排部署，为切实履行新建遂宁科技馆布展技术指导任务，全面完成布展工作，实现对外开放运行。
3．在资金管理上，严格落实局制定有关资金管理办法等制度，没有再单独制定管理制度。该项目资金使用主要是用于邀请省内外科技馆专家临遂指导、布展技术指导验收涉及相关费用。
4．对于所列资金，按照布展进度，实行邀请相关专家开展指导、验收活动。主要考虑住宿费、餐费、专家评审费、交通费等因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。遂宁市科技馆建设其布展是关键环节之一，通过邀请科技馆专家亲临布展现场，抓布展技术指导，督促布展公司依据专家意见整改落实，并组织专家完成技术指导验收。期间，科技馆相继实施对外开放试运行（由市科协直属管理机构--遂宁市科技馆）
2．项目应实现的具体绩效目标，包括邀请省内外科技馆专家来遂指导1次，依据展陈评审专家意见，指导督促布展公司进行整改落实，完成布展任务，达到验收要求。预计在2020年12月中旬全面完成验收工作。
3．所涉及评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按照支出绩效自评有关要求，根据项目实施目标，主要采取分析布展进度、可用资金额度等方面，局财务提要求、承办科室自查梳理，形成自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金系上年度结转，经领导研究，同意继续使用。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。系2019年科技馆站结转资金1.28万。
2．资金到位。全额到位，但涉及科技馆布展技术指导仅按局领导要求以实际发生费用列支。
3．资金使用。按照项目实施要求，在资金使用上主要用于支付了邀请来遂专家技术指导和参加验收所涉及的住宿费、餐费、专家评审费、交通费，差旅费，其资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、是与预算相符的。
（三）项目财务管理情况。
项目管理是严格按照局财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目市科技局为实施主体，信息所具体承办。
（二）项目管理情况。科技馆布展技术指导系阶段性工作，是在市代建中心牵头组织实施中的一个环节，根据科技馆展陈施工推进时间节点为依据，派有专人到科技馆施工现场督办，结合布展公司现场实际情况，在技术指导上，与专家通过电话、微信和邀请来遂方式开展服务工作。在落实上督促布展公司严格按照专家意见逐一整改，对来遂专家做好后勤保障。
（三）项目监管情况。布展技术指导系阶段性工作，现场工作人员依据现场推进布展情况，拟定邀请专家来遂计划，呈局领导研究审定，报局财务备案，接受财务监管。履行手续完备、项目实施合规合法，报账资料齐全，没有乱花核定资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
遂宁科技馆展陈技术指导，在市代建中心的统筹协调组织下，在省内外科技馆专家的支持与技术指导下，于2020年12月10日-11日完成展陈技术指导验收工作，全面移交给市科协直属事业管理机构--遂宁市科技馆对外开放营运。
（二）项目效益情况。
遂宁科技馆自启动管内布展以后，按照市委、市政府要求，相继对外试运行接待公众，开展科普知识普及工作，深受广大观众欢迎。截止2020年12月的验收移交时间，已累计接待入馆观众6.5万人次，在普及科学知识、提升公众科技素质上充分发挥了科技馆载体功能，受到社会公众的高度评价和好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
科技局作为科技馆布展技术指导实施主体，严格按照布展公司深化设计方案和专家评审意见及技术指导、验收要求，督促布展公司逐项推进落实，全面地完成了布展任务，实现了对外开放营运。
（二）存在的问题。无。
（三）相关建议。无。