2022年度

遂宁市科学技术局

部门决算

(部门公开)

目录

 

公开时间：2023年8月25日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责-----------------------------------------------------------------------1

二、机构设置-----------------------------------------------------------------------2

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------3

二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------3

三、支出决算情况说明-----------------------------------------------------------4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------------4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------------------8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----------------------------8

八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------------------10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------------10

十、其他重要事项的情况说明--------------------------------------------------10

第三部分 名词解释---------------------------------------------------------------------12

第四部分 附件---------------------------------------------------------------------------16

第五部分 附表---------------------------------------------------------------------------46

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作；牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金等)并监督实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。负责科技监督评价体系和科研诚信建设、科技统计。指导科技安全、科技保密相关工作；编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织各类科研平台建设，推动科研条件保障和科技资源开放共享；组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；统筹区域科技创新体系建设，指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理；拟订科技交流与合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。组织实施引进外国人才智力计划，拟订出国（境）培训年度计划并监督实施。会同有关部门办理相关外国人来遂工作许可；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。会同有关部门开展科学普及和科学传播工作；负责全市科学技术奖励评审组织工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委和市政府交办的其他任务；职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

市科技局为一级预算单位，无下属二级预算单位。市科技局共５个科室，包含办公室、政策法规与资源配置科、高新技术与成果转化科、农村与社会发展科技科、引智与交流合作科。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1033.81万元。与2021年相比，收、支总计各减少1794.54万元，下降173.58%。主要变动原因是本年减少下达两院院士咨询费、第六届创客大赛资金、第二批人才发展资金、2021年第二批省级科技计划项目资金等项目资金

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1033.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入987.74万元，占95.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.07万元，占4.46%。

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1033.81万元，其中：基本支出766.19万元，占74.11%；项目支出267.62万元，占25.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计987.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1773.36万元，下降64.22%。主要变动原因是本年减少下达两院院士咨询费、第六届创客大赛资金、第二批人才发展资金、2021年第二批省级科技计划项目资金等项目资金

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出987.74万元，占本年支出合计的95.54%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1773.36万元，下降64.22%。主要变动原因是本年减少下达两院院士咨询费、第六届创客大赛资金、第二批人才发展资金、2021年第二批省级科技计划项目资金等项目资金。

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出987.74万元，主要用于以下方面:科学技术支出820.04万元，占83.02%；社会保障和就业支出100.61万元，占10.18%；卫生健康支出22.23万元，占2.25%；住房保障支出44.86万元，占4.55%。

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为987.74，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为377.95万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为20.27万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为178.88万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）: 支出决算为44.12万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）: 支出决算为25.48万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）: 支出决算为1.89万元，完成预算100%。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为24.39万元，完成预算100%。

8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）: 支出决算为147.06万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为10.35万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）    事业单位离退休（项）: 支出决算为3.43万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.24万元，完成预算100%

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为28.50万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为22.09万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.77万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.45万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出764.54万元，其中：

人员经费764.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费80.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为21.92万元，完成预算100%，较上年增加17.82万元，增长434.63%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.52万元，占93.61%；公务接待费支出决算1.4万元，占6.39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加17.37万元，增长551.42%。主要原因是本年购买新公车。

其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.98万元，越野0车辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.54万元。主要用于科学技术局开展具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.46万元，增长48.93%。主要原因是本年接待人数较多。其中：

国内公务接待支出1.4万元，主要用于科学技术局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，108人次，共计支出1.4万元，具体内容包括：接待重庆大学锂电及新材料遂宁研究院、接待西南大学党委书记李旭锋一行、接待内江科技局考察学习、接待院士专家、中国科学院微小卫星创新研究院、2022年四川省科技创新券工作推进培训接待省科技厅等。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省遂宁市科学技术局机关运行经费支出80.22万元，比2021年减少0.26万元，下降0.32%。主要原因是厉行节约减少开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省遂宁市科学技术局政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省遂宁市科学技术局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，编制了整体绩效三大类，一是人员类项目；二是运转类项目中公用经费项目；三是特定目标类中共5个部门预算项目和共同专项项目绩效。预算执行过程中，对三大类共7个项目开展全覆盖绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含专项5个项目）绩效自评报告，绩效自评得分81.06分（总分90分），财政支出绩效为“良”

同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年市科技局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指人事基础研究和近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术条件与服务方面的支出。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

12.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）：指除国外政府和国际组织交流与合作、重大国际科技合作外的其他用于科技交流与合作的方面的支出。

13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于项目外按规定确定的其他促进就业的补助支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映单门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映单门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

遂宁市科学技术局

部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《遂宁市财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2号）要求，我局组织机关各科室及下属事业单位对2022年部门预算项目和市级科技发展专项预算项目开展了绩效自评工作，现将部门整体支出绩效自评报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市科技局为一级预算单位，无下属二级预算单位。市科技局共５个科室，包含办公室、政策法规与资源配置科、高新技术与成果转化科、农村与社会发展科技科、引智与交流合作科。有未独立核算法人事业单位2个：遂宁市科技信息研究所、遂宁市创新创业科技促进中心。

（二）机构职能

拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作；牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金等)并监督实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。负责科技监督评价体系和科研诚信建设、科技统计。指导科技安全、科技保密相关工作；编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织各类科研平台建设，推动科研条件保障和科技资源开放共享；组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；统筹区域科技创新体系建设，指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理；拟订科技交流与合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。组织实施引进外国人才智力计划，拟订出国（境）培训年度计划并监督实施。会同有关部门办理相关外国人来遂工作许可；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。会同有关部门开展科学普及和科学传播工作；负责全市科学技术奖励评审组织工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委和市政府交办的其他任务；职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（三）人员概况

市科技局，行政编制16人，事业编制14人。截至2021年年末在职33人，其中行政编制17人，事业编制14人;聘用人员2人，均在机关。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计1033.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入987.74万元，占95.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.07万元，占4.46%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计1033.81万元，其中：基本支出766.19万元，占74.11%；项目支出267.62万元，占25.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定

我局2022年预算编制严格按照市级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据我局2022年工作任务测算，提前细化专项预算按照完成预算基础库、项目库、预算草案的报审工作。同时，按照市财政局的编制口径及要求，在规定时间内，保质保量地完成了我局项目资金绩效目标的完成，绩效目标要素完整、指标细化量化，审核通过情况良好。2022年共编制7个项目绩效目标，绩效目标随预算予以公开。

2.目标实现

我局2022年在“预算管理一体化系统”申报部门预算项目7个，其中人员类1个、运转类1个、特定目标类2个、共同专项年中申报3个,所申报项目全部纳入绩效目标管理。

3.支出控制

2022年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”等八项支出余额已全部由财政收回，具体情况如下表：

4.及时处置

2022年，我局部门绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

5.执行进度

根据“预算管理一体化系统”查询，2022年6月、9月、11月我局的预算执行进度分别为25.31%，44.06%、53.15%。进度较慢的原因是共同专项前期工作环节较多，时间跨度较长，导致指标到账较晚，支付时间押后。

6.预算完成情况

2022年我局全年预算执行情况良好，除市级科技发展资金因疫情影响等因素部分工作无法正常开展外，较好地完成了年度支出预算执行。

7.资金结余率

我局项目结余率较低,部门预算项目资金结余率等于0.1的项目为1个。

8.违规记录

2022年我局接受财政第三方绩效评价，反馈预算管理绩效评价存在指标细化不到位的情况，已按照整改要求加强各业务科室相关绩效申报工作人员业务培训，及财务人员审核培训，进一步健全完善单位内部控制制度，规范相关流程。

（二）结果应用情况

1.内部应用。我局明确了自评工作牵头科室和责任科室，并将工作分解部署到具体项目承担科室，要求严格按照绩效评价工作要求，做好7个项目自评工作。在此基础上，我局对部门预算、共同专项等项目承担科室自评情况进行了汇总分析，总结了主要经验与做法，分析了存在的问题，并对项目专项经费使用提出了相关要求。

2.自评公开,我局严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在政府网站和单位门户网站公开。

3.问题整改。2022年我局接受市财政局第三方绩效评价检查，按照检查方的要求，根据我局提供的相关的资料进行测评，最终我局部门整体支出绩效由第三方评价得分为95.27分，与我局的自评得分差异率为-0.32%，同年我局接受了市级财政重点项目绩效检查，评价组通过现场踏勘、询问座谈、资料核查、比对分析等多种方式方法综合评价，综合绩效评定结论为优。但部分项目也存在因疫情影响而无法顺利开展的情况，事后对绩效结果所反馈问题进行认真梳理整改。

4.应用反馈。我局已按要求在规定时间内将预算绩效应用结果向财政反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分81.06分，（附后），自评得分为“良”。

（二）存在问题

通过绩效自评，发现我局主要存在预算编制精细化程度不够问题，部分项目绩效目标编制不够科学合理，部分资金因疫情防控、项目延续性及时间性导致下达较晚无法当年支付，导致年末未达到相应支付进度。

（三）改进建议

针对绩效自评中存在的问题，我局将继续加强对绩效工作相关人员的预算绩效管理培训，进一步督促各科室科学合理编制项目预算绩效目标，促进财政资金使用绩效的不断提高。

 

 

 

 

附件2

2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系

附件3

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（科普宣传活动项目）

 

 

附件4

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（公务用车购置活动项目）

 

 

 

附件5

2022年科技发展专项项目

支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

科技发展专项资金174.43万元，分两批共三笔下达指标。一是四川科技兴村在线遂宁市各级运营中心经费，二是科技企业、科技项目服务管理及科技特派员团队建设经费，三是科技创新券经费。三笔专项经费实际支出174.43万元。

（二）项目实施情况

2022年，遂宁市科技系统认真学习宣传贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省委十二届二次全会和市委八届六次全会暨市委经济工作会决策部署，全力以赴拼经济搞建设，深入实施创新驱动发展战略，大力推动“科创29条”等政策落地见效，不断夯实创新驱动引领经济社会高质量发展的科技支撑，全年科技创新总体保持稳中有进的良好态势。加强关键核心技术攻关，实施国省级科技计划项目，共获得立项支持43项3019.76万元；开展四川大学遂宁校市战略合作“揭榜挂帅”科技项目工作，共征集锂电、电子信息、能源化工等领域项目需求49项，吸引四川大学56支专家团队揭榜，经张榜发布、形式审查、会议评审、现场答辩等程序。通过在全市实施创新券，激励了科技型企业加大研发投入，提高企业自主创新的能力和动力，2022年我市全社会研发投入达15.1亿元，强度达0.99%。

（三）资金投入使用情况

该项目经费174.43万元，实际支出174.43万元。

（四）项目绩效目标

根据相关文件精神，该项目为支持遂宁市辖区内科技型企业积极开展科技创新、科技研发活动，并以财政资金进行补贴，发放科技创新券实际支出147.06万元。该项目为后补助项目，兑现相关政策文件，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。科技企业、科技项目服务管理及科技特派员团队建设经费，开展科技项目服务管理、调研科技企业和科技特派员团队建设，由于疫情，企业实行封闭运行等因素影响，实际支出25.48万元。科技兴村在线平台经费实际支出1.89万元。

二、评价工作开展情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目在驻局纪检组全程监督下，由市科技局组织开展实施。由遂宁市辖区内的科技型企业在遂宁双创通平台上注册、申请、形式审查、审核、公示、现场核查后发放。

（二）项目管理情况。

一是结合项目特点，该项目严格按照《遂宁市科技创新券管理办法》《关于开展2022年度创新券申报工作的通知》《关于兑现2022年度科技创新券的通知》的精神，开展科技创新券的发放工作。二是按照年初绩效目标申报表中的项目完成指标、数量指标、效益指标、满意度指标一一核查，严格经费使用。

（三）项目监管情况。

严格执行项目资金管理各项规定，财务管理规范有序。会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，在专项经费使用方面，严格把关、认真审核、及时拨付，确保了各项工作有序推进。

三、综合评价结论

该项目申报内容与执行内容相符，资金计划合理，资金到位及时、使用合规，管理正规有序，总体绩效自评良好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

科技创新券资金根据《遂宁市科技创新券管理办法》（遂科技〔2020〕26号）、市委市人民政府办公室关于印发《支持中心城区经济发展极核做大做强若干政策措施》的通知（遂委办发〔2018〕37号）精神，我局制定《关于开展2022年科技创新券申报工作的通知》、《关于兑付2022年科技创新券的通知》并开展创新券工作，落实项目经费，于2022年12月8日通过局党组审议通过。

遂宁市科技局组织各运管中心认真贯彻落实省委关于农村科技发展相关决策部署，严格按照“全省科技系统‘决战四季度、大干一百天’工作推进会”要求，立足科技助农工作，细化工作措施、把握时间节点、积极担当作为，以实际行动奋力冲刺全年目标任务，为全面推进乡村振兴贡献积极力量。

（二）项目管理情况

按照《遂宁市科技创新券管理办法》及财务管理制度和审批流程全程严格管理，科技创新券项目资金已全部及时到服务机构。所有资金使用严格把关、认真审核、及时拨付，确保了各项工作有序推进。

（三）项目产出情况

实施国省级科技计划项目，共获得立项支持43项3019.76万元；开展四川大学遂宁校市战略合作“揭榜挂帅”科技项目工作，共征集锂电、电子信息、能源化工等领域项目需求49项，吸引四川大学56支专家团队揭榜，经张榜发布、形式审查、会议评审、现场答辩等程序。我市通过率先实施创新券工作，已形成遂宁经验，并于2022年3月在我市召开全省创新券推广工作会。开展科技助力乡村振兴行动，用好“四川科技兴村在线”遂宁平台，录入专家592人、信息员1950人，解答技术难题3690余个；组织7支科技特派员团队（共141名），结对帮扶乡村振兴示范村（家庭农场、专业合作社等）7个、技术指导20余场次，全市科技特派员达400余人。邀请省级专家服务团10余名专家深入我市企业把脉幼龄果树套种大豆、水稻等农业产业发展。

（四）项目效益情况

通过实施创新券，全市企业加大研发投入，提升了科技创新能力和水平，2022年我市全社会研发投入达15.1亿元，强度达0.99%，企业科技创新和研发能力得到大幅度提升。平台依托信息员、管理员、专家、积极发动各县市区平台的村干部、农技人员等收集整理广大农户、专合组织、龙头企业等问题和需求、平台分诊员在规定时间内对需求信息认真进行审核、分诊、对接选派相对应领域专家做出解答和指导，采取电话回访、现场回访等方式，开展下乡宣传回访工作，并结合平台信息判定标准和回访农户意见，对信息有效性和农户满意度进行判定。按照省中心要求从2021年9月1日至2022年8月31日，累计审核信息4295条，实现从用户到专家精准对接。

五、存在的主要问题

由于11月14日下达资金，时间较晚，故该项资金未达到支付使用进度要求。

六、相关措施建议

从项目的事前、事中、事后加大监控力度，确保新的一年我局部门预算专项荐虎作推进正常、资金支出进度合乎要求。

 

 

附件6

2022年人才发展专项预算项目绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

市委组织部牵头，市科技局具体执行，开展首批“遂宁市杰出人才团队、领军型创业团队、领军型创新团队”现场评审工作，资金主要用于支付评审专家的评审费。

（二）项目绩效目标

评审采取现场评审的方式进行，由市科技局从省科技厅评审专家库随机选取4名技术专家和1名财务专家参与评审，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目经费全部用于支付专家评审费，市科技局报送评审工作方案，市委组织部审核后执行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金由市科技局向市委组织部请示后，由市财政局直接拨付到市科技局。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。预计市财政资金12000元，其中10000元用于支付专家评审费，2000元用于车辆租赁费。

2. 资金到位。市财政资金到位11000元，与计划相比少1000元。

3. 资金使用。10000元资金全部用于支付专家评审费，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格了执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。从省科技厅评审专家库随机选取4名技术专家和1名财务专家参与首批“遂宁市杰出人才团队、领军型创业团队、领军型创新团队”项目现场评审，项目经费用于支付专家评审费。

（二）项目管理情况。制定了首批“遂宁市杰出人才团队、领军型创业团队、领军型创新团队”项目现场评审建议方案，明确专家评审费标准和数量。

（三）项目监管情况。邀请市纪委派驻市教体局纪检组全程参与评审监督并公布举报电话；市委组织部、市科技局派人全程参与现场评审，射洪市、大英县、遂宁经开区、遂宁高新区组织、纪检、财政、科技部门对辖区内企业的评审过程进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目按质按量完成，5名评审专家对5个项目所在单位进行实地走访，考察现场、听取介绍、查阅资料和问询相关情况，对项目的必要性、可行性、创新性、经济效益和企业的支撑能力等进行综合评估，最后给出推荐意见。

（二）项目效益情况

经过专家评审，市科技局汇总评审开展情况，按程序报市人才工作领导小组审定，最终确定首批“遂宁市杰出人才团队、领军型创业团队、领军型创新团队”拟立项项目。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目圆满完成了预期任务，5名专家到射洪市、大英县、遂宁经开区和遂宁高新区开展了首批“遂宁市杰出人才团队、领军型创业团队、领军型创新团队”现场评审工作，经过现场考察、听取介绍和查阅资料，对评审对象进行综合审核和评比，最终得出了专家意见。

（二）存在的问题。

存在的主要原因是对经费的预计不够准确，原因是制定方案不够周全。

（三）相关建议

下一步将更精准制定评审方案，对预期需要支出的费用进行较为准确的预计。

 

 

 

 

 

 

附件7

 

创新创业引导项目支出绩效自评报告

 

一、基本情况

为全面落实国家“大众创业、万众创新”和“互联网+”战略，利用“互联网+”推动区域产业和区域经济发展，本着开拓创新、优势互补、合作共赢的原则，在全社会营造大众创业、万众创新的良好氛围，2021年11月30日，经局党组研究与四川博宇传媒有限公司、四川日报遂宁全媒体中心、新华网达成双创工作宣传合作协议，共使用双创宣传经费28.5万元。

 2022年，遂宁科技双创内外宣传工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于科技创新的重要论述，聚焦企业创新、科技合作、乡村振兴等重点领域，紧扣时代发展脉搏，重点宣传遂宁特色产业领域科技创新成就，不断提升产业科技水平，吸引凝聚创新资源，努力打造成为成渝地区具有重要影响力的科技创新中心和产学研创融合发展示范区。    2022年，科技创新外宣工作量质齐收。遂宁市科技创新外宣工作被媒体报道共计1252条，特别是依托有较强影响力的中、省主流媒体，通过主动提供新闻报道资料、提供新闻线索、组织集中报道等方式，及时宣传重大科技活动、报道科技事件和科技人物，全年新华网、人民网、川观新闻等省级以上媒体共计报道宣传333条，通过广泛的宣传报道，准确传达全市双创工作创新动态信息，在全社会形成了良好的科技创新氛围，有力助推全市科技创新工作。

二、评价工作开展情况

该项目绩效自评在局领导小组的统筹下，通过具体承办科室开展自评、财务部门审核把关、局领导审定上报等流程，组织开展绩效自评工作。

三、综合评价结论

经自查，该项目实施情况良好，绩效评价自查合格。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

全市科技系统认真学习宣传贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实国家“大众创业、万众创新”和“互联网+”战略，利用“互联网+”推动区域产业和区域经济发展，本着开拓创新、优势互补、合作共赢的原则，在全社会营造大众创业、万众创新的良好氛围。

（二）项目管理情况

严格执行项目资金管理各项规定，财务管理规范有序。会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，在专项经费使用方面，严格把关、认真审核、及时拨付，确保了各项工作有序推进。

（三）项目产出情况

2022年，科技双创内外宣工作量质齐收。遂宁市双创内外宣工作被媒体报道共计1252条，特别是依托有较强影响力的中、省主流媒体，通过主动提供新闻报道资料、提供新闻线索、组织集中报道等方式，及时宣传重大科技活动、报道科技事件和科技人物，全年新华网、人民网、川观新闻等省级以上媒体共计报道宣传333条，通过广泛的宣传报道，准确传达全市双创工作创新动态信息，在全社会形成了良好的科技创新氛围，有力助推全市科技创新工作。

（四）项目效益情况。

2021年全市科技创新综合水平指数达51.44%，增速居全省第一；科技促进经济社会发展指数达72.85%，高于全省平均水平（71.39%）。

五、存在的主要问题

2022年全市受多轮疫情影响，涪江流域第二届暨第八届创客大赛延期举行，用于大赛资金和宣传的费用未能达到支付使用进度。

六、相关措施建议

继续抓好双创宣传工作，在全社会营造“大众创业、万众创新”的良好氛围，同时在严格按照月份、季度等时间段合理测算所需的预算资金和支出金额，严格督促活动的开展，确保资金达到支付使用进度。

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表